Dynamische prioriteitenlijst (DPL)

In de DPL maken we onderscheid tussen autonome voorstellen en bestuurlijke voorstellen. De Kadernota 2023 bevat enkel autonome bestedingsvoorstellen. De bestuurlijke voorstellen worden in de begroting op basis van integrale afweging beschikbaar gesteld. In deze kadernota presenteren we wel een overzicht van de bestuurlijke voorstellen. We vragen de raad hier een reactie op te geven.

Autonome voorstellen
In onderstaand overzicht presenteren we de autonome voorstellen uit deze Kadernota. U wordt gevraagd om in te stemmen met deze voorstellen. De financiële effecten van deze voorstellen zijn verwerkt in de knoppen 1 en 2.

 
1. Sanering asbestdaken in Drenthe
Het project sanering asbestdaken Drenthe vindt nog steeds doorgang. De kosten bedragen in 2023 € 4.950.
Financieel effect: € 4.950 incidenteel nadelig

2. Regio Deal
In 2023 is er nog eenmaal € 285.000 benodigd voor de projectleider en de bijdrage aan de Regio Deal.
Financieel effect: € 285.000 incidenteel nadelig

3. Project archief 2020: deelname aan e-depot
In 2023 is er opnieuw € 70.000 benodigd. Hiervan is € 30.000 benodigd voor deelname aan het e-depot. Het restant van € 40.000 is bedoeld voor de ambtelijke formatie voor het beheer van het e-depot.
Financieel effect: € 70.000 incidenteel nadelig

4. Lidmaatschap coöperatieve vereniging Dimpact
Het lidmaatschap van vereniging Dimpact is verlengd. Dat houdt in dat we als gemeente meegaan in de ontwikkeling van de Common Ground. Hiervoor maken we 3 jaar lang extra transitiekosten. De extra kosten voor het laatste jaar 2023 bedragen € 8.500.
Financieel effect: € 8.500 incidenteel nadelig

Bestuurlijke voorstellen

Hieronder staat het overzicht van alle bestuurlijke voorstellen. Ook zijn ze voorzien van een toelichting. We parkeren deze voorstellen tot de begroting 2023, omdat we geen bestuurlijke keuzes maken in de kadernota. De raad is wel in de gelegenheid om aan te geven welke voorstellen prioriteit hebben.

1. Verkeersmaatregelen uit het GVVP
In het GVVP is beschreven dat we jaarlijks afwegen hoeveel budget we beschikbaar stellen. Voor 2023 staat een investeringsruimte van € 500.000 op de DPL. De kapitaallasten bedragen € 37.500.

2.  Budget dorpsbudgetten
In de begrotingsvergadering van de begroting 2022 is een motie aangenomen om de dorpsbudgetten na afloop van de evaluatie structureel te maken. Dit kost structureel
€ 100.000. Het betreft een bestuurlijk voorstel. Zodoende zal dit voorstel worden meegenomen in de integrale afweging van de begroting 2023.

3. Trainees kiezen voor de toekomst
Inmiddels zijn er meerdere trainees gestart om de organisatie op diverse fronten te ondersteunen. Ook in 2022 wordt er een nieuwe lichting aangenomen. Hier is nog voldoende budget voor. In de begroting 2023 wordt integraal afgewogen of er ook voor 2023 € 200.000 beschikbaar wordt gesteld.

4. Ouderen adviseur
Momenteel wordt de inzet van de ouderenadviseur geëvalueerd. Voor 2023 wordt afgewogen of er structureel € 46.000 beschikbaar moet worden gesteld.

5. Eikenprocessierups
In de begroting 2022 is het budget van de eikenprocessierups structureel verhoogd met € 35.000. Ook zijn we over gestapt op een andere aanpak op de rups te bestrijden. De verwachting is dat er in 2023 € 25.000 incidenteel extra nodig is.

6. Beheerder Willibrordkerk
Momenteel wordt het beheer van de Willibrordkerk gedekt uit een incidenteel budget. Afhankelijk van de herschikking van functies van de MFA in Borger en welke gevolgen dit heeft voor het beheer en exploitatie van de Willibrordkerk is er structureel budget benodigd. De kosten bedragen € 20.000.

7. Laaggeletterdheid
Uit de evaluatie blijkt dat we de bestrijding van laaggeletterdheid willen voortzetten. Hiervoor verwachten is in 2023 opnieuw € 40.000 benodigd. De voortzetting is mede afhankelijk van de ambities van het nieuwe college.  

8. Programmamanager centrum Exloo
Voor het programma centrum Exloo is een programmamanager nodig waarvan we de kosten niet binnen de formatie op kunnen vangen. De verwachte kosten voor 2023 bedragen € 18.000.

9. BOCE beleidsagenda
Mede op basis van de ambities van de nieuwe colleges wordt de BOCE agenda gecontinueerd. Op dit moment is nog niet bekend hoeveel dit gaat kosten.

10. Drents energieloket
Naar verwachting is er een structureel budget nodig voor het Drents energieloket. Dit loket is bedoeld voor vragen over o.a. de duurzaamheidslening en andere vragen van particulieren over energiebesparende maatregelen. Het precieze bedrag is nog niet bekend.

11. Zon op het dak (initiatief provincie)
Het project ‘Zon op het dak’ is in het leven geroepen om op grote daken veel zonnepanelen te plaatsen als alternatief voor het plaatsen van zonnepanelen op het land en windmolens. Dit is een efficiënte manier van ruimtegebruik. Dit project is geïnitieerd vanuit de provincie en er wordt een bijdrage van € 10.500 gevraagd voor 2023.

12. 2e Exloërmond herstructurering openbare ruimte
Vanuit het project Proeftuin 2e Exloërmond van de Regio Deal is er behoefte om te investeren in de openbare ruimte. Het project moet eerst nog verder worden uitgewerkt voordat hier concrete investeringen uit voort komen.

13. Borger-West
Er is de wens om verder te investeren in Borger-West. Dit zal voornamelijk woningbouw zijn. De verwachting is dat wij de kosten voor de verdere ontwikkeling van Borger-West uit het grondbedrijf kunnen dekken en hiervoor hoeft dus geen budget beschikbaar te worden gesteld.

14. Snelfietsroute Borger-Exloo
Hiervoor is in de begroting 2022 krediet beschikbaar gesteld. Er gaat een doorfietsroute vanaf Emmen naar het noorden gerealiseerd worden, waarbij het traject tussen Borger en Exloo prioriteit heeft. Ook is er inmiddels subsidie van de provincie ontvangen. Indien er extra middelen nodig zijn, dan rapporteren we hierover.

15. Volkshuisvestingsfonds
Door deelname aan het volkshuisvestingsfonds willen we een impuls geven aan de opgave om de particuliere woningmarkt mee te krijgen in de slag van verduurzaming. De herstructurering in het Mondengebied (met een start in 2e Exloërmond) biedt kansen voor verbetering van de leefomgeving en kwaliteit van het woningbezit. Vooralsnog is het streven om de bijdrage van jaarlijks € 30.000 te kunnen dekken door de besparing op de energielasten van de huishoudens die wordt gerealiseerd.

16. Buurtbemiddeling
De wens is om buurtbemiddeling weer op de kaart te zetten en hier in samenwerking met de woningbouwcorporaties invulling aan te geven. De kosten zijn nog niet bekend. Hierover zijn we met de woningbouwcorporaties in gesprek.

17. Integraal kindcentrum MFA 2 e Exloërmond
We schatten de kapitaallasten van de bouw van een integraal kindcentrum in 2e Exloërmond voorlopig in op € 250.000. Het is op dit moment nog niet te zeggen wanneer de bouw zou kunnen plaatsvinden. Momenteel werken we aan het integraal huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs. De wens om een integraal kindcentrum in 2e Exloërmond te realiseren nemen we daarin mee.

18. Breed offensief (participatiewet)
Er is een wetswijziging aangekondigd in het kader van re-integratie genaamd Breed offensief. Dit is bedoeld om meer mensen met arbeidsbeperking aan een baan helpen en houden. Het is nog niet duidelijk wat dit aan ambtelijke capaciteit vraagt en of dit extra kosten met zich meebrengt.

19. Wet inburgering (Z-route)
De nieuwe wet inburgering treedt in 2022 in werking. Er wordt nagedacht over een aanbesteding in de arbeidsmarktregio Drenthe om hulpmiddelen in te kopen om mensen te laten inburgeren. De kosten zijn nog niet bekend.

20. BOA inzet
Om de BOA inzet van de afgelopen jaren te kunnen voortzetten, is een bedrag van
€ 75.000 structureel per jaar nodig. Daarmee kan de huidige inzet op het gebied van o.a. optreden tegen overlast, afvaldumping, hondenpoep, handhaving van verkeersmaatregelen en het assisteren van politie en brandweer bij calamiteiten, worden gecontinueerd. Tevens biedt het ruimte voor de aanschaf van een digitaal handhavingssysteem met handhelds. Hierdoor zouden o.a. de papieren bonnen overbodig worden en ook de overige administratieve lasten sterk verminderen. Tevens komt het de effectiviteit van het handhaven ten goede vanwege diverse nuttige functionaliteiten.
Indien het gevraagde bedrag wordt toegekend, is de structurele inzet van de BOA’s op eerdergenoemde terreinen ook voor de toekomst geborgd, hetgeen de leefbaarheid en veiligheid in onze gemeente ten goede komt.  

21. Klimaatbeheersing De Klister Nieuw-Buinen
De aanpak van de klimaatbeheersing van De Klister is eerst gepauzeerd in afwachting van de uitwerking van het integraal huisvestingsplan voor het onderwijs.  

22. Aanleg en onderhoud toeristische fietsroutes
Inmiddels zijn we gestart met het opstellen van een meerjarig investeringsplan voor fietspaden. Aan de hand daarvan willen we gaan prioriteren welke fietspaden extra onderhoud nodig hebben om ze bijvoorbeeld geschikt te maken voor e-bikes. Op dit moment ramen we dit bedrag zodoende op € p.m.

23. Communicatieadviseur
Er is behoefte aan een structurele formatie-uitbreiding op het cluster communicatie. Dit komt doordat er vanuit de organisatie een steeds groter beroep wordt gedaan op het cluster. Dat is nu al langere tijd opgelost door duurdere externe inhuur. De kosten bedragen € 90.000.

24. Toezicht Wmo/jeugd
Er dient structureel budget van € 25.000 voor toezicht Wmo/jeugd te worden vrijgemaakt vanaf 2023. Voorheen was deze functie binnen de reguliere formatie belegd, maar het is noodzakelijk dat hier meer expertise voor wordt geregeld om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Daarvoor hebben we contacten met een extern bureau die hierin is gespecialiseerd.

25. Cultuurnota 2022-2025
In de cultuurnota is omschreven dat het de wens is om de formatie van de cultuurcoach structureel uit te breiden. Dit kost € 60.000. In 2022 kan deze formatie-uitbreiding echter nog gedekt worden uit de reguliere budgetten.

26. Programma duurzaamheid
Uit het programma duurzaamheid blijkt dat er de komende jaren extra budget nodig is om de doelstellingen te kunnen realiseren. Door de hogere werkdruk in de organisatie voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen is het programma tijdelijk on hold gezet in afwachting van het coalitieakkoord van de nieuwe raad. In de begroting 2023 worden extra middelen voor duurzaamheid integraal afgewogen.

27. Huisvestingssubsidie voor kerncomplexen
De kerncomplexen van de voetbal dienen op basis van het Leefgebied en Buitensport beleid een huisvestingssubsidie te ontvangen voor het beheer en onderhoud van de gebouwen. Hiervoor wordt op dit moment gewerkt aan een berekening. De kosten zijn nog niet bekend.

28. Beheerder website
Binnenkort wordt de nieuwe website van onze gemeente opgeleverd. In de huidige formatie is het beheer van de website niet goed geborgd. De website is ons belangrijkste dienstverleningskanaal. Vanwege de kwaliteit van onze dienstverlening is het van belang om de formatie hiervoor uit te breiden. De kosten zijn € 90.000 per jaar.

29.  Coördinator kinderraad, jeugdparticipatie en inclusieve samenleving
De verschillende taken voor de kinderraad, jeugdparticipatie en inclusieve samenleving zijn niet goed structureel belegd in onze organisatie. De wens is om deze taken te bundelen in één functie en hiervoor iemand aan te nemen. De precieze kosten zijn nog niet bekend.  

30. Verhoging budget griffie communicatie
Gezien de gewenste doorontwikkeling van de griffie en de raad is het wenselijk en noodzakelijk om extra budget vrij te maken. Hierbij kan gedacht worden aan de doorontwikkeling van de raadscommunicatie, participatie met de samenleving, ondersteuning en training van de raad.

31. Privatiseren EEC, Buinerveen en Buinen
Op basis van leefgebieden en sport beleid dienen meerdere voetbalclubs van de niet kerncomplexen nog te worden geprivatiseerd. Voordat dat mogelijk is moeten de gebouwen in nette staat worden overgedragen of de verenigingen krijgen middelen om zelf de werkzaamheden uit te voeren. De kosten zijn nog niet precies bekend.

32. Scenario's sporthal De Koel
De raad ontvangt naar aanleiding van het amendement over dit onderwerp op korte termijn een voorstel met de uitwerking van de scenario's 3 t/m 6. Dit voorstel zal tevens een voorkeursscenario bevatten inclusief dekking.

33. Onderhoud gemeentelijk vastgoed
Het meerjarenperspectief van het gemeentelijk vastgoed is in beeld gebracht. Daaruit blijkt dat er structureel te weinig budget is voor al het benodigde onderhoud. Op het moment dat er onvoldoende planmatig onderhoud plaatsvindt ontstaat er achterstallig onderhoud met daarbij risico op vervolgschades en hogere kosten in de toekomst. Tevens hebben we te maken met hoge prijsstijgingen in de bouw. We begroten het bedrag nu op € p.m. De komende tijd wordt het meerjarenperspectief verder uitgewerkt. We komen hier in de begroting 2023 op terug.

34. Hogere kosten verbouwing kleedkamers 2e Exloërmond
Door de gestegen prijzen in de bouw vallen de kosten voor de verbouwing van de kleedkamers in 2e Exloërmond hoger uit dan verwacht. We schatten de extra kosten op
€ 100.000. Er lopen nog gesprekken met de verenigingen over een definitieve oplossing. Een ander scenario is het realiseren van aparte units voor de Treffers. Ook hiervoor is meer nodig dan de initieel opgenomen € 50.000.